焦作市房地产交易所 2020年度部门预算
    2020-06-10admin

    焦作市房地产交易所

    2020年度部门预算

     

     

     

     

    ○二○年六月

      

    目录

     

    第一部分  概况 

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 焦作市房地产交易所2020年部门预算情况说明

    第三部分 名词解释

    附件:  焦作市房地产交易所2020年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、国有资本经营预算收支情况表

    十、机关运行经费

    十一、部门(单位)整体绩效目标表

    十二、项目(政策)绩效目标表


    第一部分

    焦作市房地产交易所概况

     

    一、主要职能

    (一)机构设置情况

    焦作市房地产交易所规格相当于科级。核定人员编制22名,其中领导职数3名,管理人员16名,后勤人员3名。

    (二)部门职责

    主要职责任务:接受委托审查商品房预(销)售许可手续;办理房地产转让、抵押、租赁、交换、赠与等交易活动的登记、签证及权属转移手续;审核房屋交易成交价格,规范市区房产中介服务;发布各类房产价格信息。

    二、焦作市房地产交易所预算单位构成

    我单位是二级预算单位,本预算公开仅包括焦作市房地产交易所预算内容。

      

    第二部分

    焦作市房地产交易所2020年度部门预算情况说明

     

    一、收入支出预算总体情况说明

    焦作市房地产交易所2020年收入375万元,支出总计375万元,与2019年相比,收、支总计各减少5万元,减少1.32%。主要原因:我单位是自收自支事业单位,因2020年国有资产出租收入减少,故2020年收入比2019年减少5万元。  

    二、收入年预算总体情况说明

    焦作市房地产交易所2020年收入合计375万元,其中:一般公共预算收入375万元; 政府性基金预算收入0万元;国有资本经营预算收入0万元;其他收入0万元;……。 

    三、支出预算总体情况说明

    焦作市房地产交易所2020年支出合计375万元,其中:基本支出139.50万元,占37.20%;项目支出235.50万元,占62.8%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    焦作市房地产交易所2020年一般公共预算收支预算375万元。政府性基金收支预算0万元,与 2019年相比,一般公共预算收支预算减少5万元,减少1.32%,主要原因:我单位国有资产出租收入减少,导致2020年收入比2019年减少5万元;政府性基金收支增加0万元,增长0%,主要原因:我单位无政府性基金收支。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    焦作市房地产交易所2020年一般公共预算支出年初预算为375万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出36.59万元,占9.76%;医疗卫生与计划生育支出6.19万元,占1.65%;农林水支出0万元,占0%;住房保障支出332.22万元,占88.59%。

    六、一般公共预算基本支出预算情况说明

    焦作市房地产交易所2020年一般公共预算基本支出139.50万元,其中:人员经费108.59万元,基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费;公用经费30.91万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务用车运行维护费。

    七、政府性基金预算支出预算情况说明

    我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、国有资本经营预算支出预算情况说明

    我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

    九、“三公”经费支出预算情况说明

    焦作市房地产交易所2020年“三公”经费预算为3.5万元。 比 2019年预算数减少0.28万元,下降7.41%。

    具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费 0万元。主要用于无。预算数比2019年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要原因:我单位无因公出国(境)费支出预算安排。

    (二)公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元,主要用于无,比2019年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:我单位无公务用车购置预算安排;公务用车运行维护费3.5万元,主要用于公务用车的维修维护费,比2019年减少(增减)0万元,较上年下降(增长)0%,主要原因:2019年与2020年公车运行维护费预算一致。

    (三)公务接待费0万元,主要用于无,比2019年预算数减少0.28万元,下降100%,主要原因我单位无公务接待预算安排。

     十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    焦作市房地产交易所2020年机关运行经费支出预算33.41万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2019年增加0.2万元,增长0.60%,主要原因:本年度水电费预算支出增加0.2万元。

    (二)政府采购支出情况

    2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。

    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    2019年,我部门对4个项目进行了预算绩效评价,涉及资金134.21万元。 2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 235.50万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共8个,支出总额235.50万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

    (四)国有资产占用情况

    2019年期末,焦作市房地产交易所固定资产总额6829.56万元,其中,房屋建筑物6561.25万元,通用设备236.18万元(其中车辆50.17万元)。共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (五)专项转移支付项目情况

    我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项,我部门将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

    (六)关于预算部门构成说明

    2020年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

     

    第三部分  名词解释

     

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

    八、商品房预售:是指房地产开发企业将正在建设中的商品房预先出售给买受人,并由买受人支付定金或者房价款的行为,只适用于城市商品房。并在预售前,向县级以上人民政府房产管理部门办理预售登记,取得商品房预售许可证明。

    附件:焦作市房地产交易所2020年度部门预算表

                                 2020年6月5日

    【06】预算公开表.xls

    大厅咨询:0391-8795303