焦作市房地产交易所2017年度决算公开
    2018-09-28admin

    焦作市房地产交易所
    2017年度部门决算






    二〇一八年九月


    目  录

    第一部分  焦作市房地产交易所概况
       一、部门职责
       二、机构设置
    第二部分  2017年度部门决算表
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    第三部分  2017年度部门决算情况说明
       一、收入支出决算总体情况说明
       二、关于收入决算情况说明
       三、支出决算情况说明
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       八、预算绩效情况说明
       九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
       十、机关运行经费支出情况说明
       十一、政府采购支出情况说明
       十二、国有资产占用情况说明
    第四部分  名词解释


    第一部分    焦作市房地产交易所概况


       一、部门职责
       焦作市房地产交易所成立于1983年,单位性质是自收自支事业单位,执行《行政事业单位会计制度》。其主要职责:接受委托审查商品房预(销)售许可手续;办理房地产转让、抵押、租赁、交换、赠与等交易活动的登记、签证及权属转移手续;审核房屋交易成交价格,规范市区房产中介服务; 发布各类房产价格信息。
       二、机构设置
       截至2017年12月31日,独立编制机构1个(事业1个),占100%。编制人数22人,年末实有人数22人,离退休人员7人,其他人员45人。 所内部设办公室(含财务科)、交易科、档案租赁科、合同备案科、资金监管科、绩效监察科。

    第二部分  2017年度部门决算表


    第三部分  2017年度部门决算情况说明


       一、收入支出决算总体情况说明
       2017年度收、支总计均为718.15万元。与2016年度相比,收、支总计各增加718.15万元,增长0.00%。主要原因是2017年是我单位第一年参加决算,故无2016年决算数据,无法相比。
       二、收入决算情况说明
       2017年度收入合计579.28万元,其中:财政拨款收入579.28万元,占100%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。
       三、支出决算情况说明
       2017年度支出合计673.37万元,其中:基本支出371.76万元,占55.21%;项目支出301.61万元,占44.79%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2017年度财政拨款收、支总计均为718.15万元。与2016年度相比,财政拨款收、支总计各增加718.15万元,增长0.00%。主要原因是:2017年我单位第一次参加决算,无2016年决算数据,无法相比。
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       (一)总体情况。
       2017年度一般公共预算财政拨款支出673.37万元,占支出合计的100%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加673.37万元,增长0.00%。主要原因是2017年我单位第一次参加决算,无2016年决算数据,无法相比。
       (二)结构情况。
       2017年度一般公共预算财政拨款支出673.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.00万元,占0.00%;外交类支出0.00万元,占0.00%;国防(类)支出0.00万元,占0.00%; 教育(类)支出 0.24万元,占0.04%;科学技术(类)支出 0.00万元,占0.00%;文化体育与传媒(类)支出 0.00万元,占0.00%;社会保障和就业(类)支出 26.01万元,占3.86%;医疗卫生和计划生育(类)支出 7.23万元,占1.07%;节能环保(类)支出 0.00万元,占0.00%;城乡社区(类)支出 0.00万元,占0.00%;农林水(类)支出 0.00万元,占0.00%;交通运输(类)支出 0.00万元,占0.00%;资源勘探信息(类)支出 0.00万元,占0.00%;商业服务业(类)支出 0.00万元,占0.00%;金融(类)支出 0.00万元,占0.00%;援助其他地区(类)支出 0.00万元,占0.00%;国土海洋气象(类)支出 0.00万元,占0.00%;住房保障(类)支出 639.89万元,占95.03%;粮油物资储备(类)支出 0.00万元,占0.00%;其他(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务还本(类)支出 0.00万元,占0.00%;债务付息(类)支出 0.00万元,占0.00%。
       (三)具体情况。
       2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为579.28万元,支出决算为673.37万元,完成年初预算的116.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:2016年结转资金弥补2017年支出不足。其中:
       1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
       2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2017年度一般公共预算财政拨款基本支出371.76万元。与2016年度相比,增加371.76万元,增长0.00%,主要原因:2017年单位第一次参加决算,无2016年决算数据,无法相比。其中:人员经费208.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费162.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出……。
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
       2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.30万元,支出决算为3.36万元,完成预算的258.32%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位预算公务用车运行费1.3元,预算指标少,满足不了实际支出。
       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
       2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决算3.36万元,完成预算的258.32%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占100%。具体情况如下:
       1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省焦作市房地产交易所因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:
       会议支出0万元,主要用于参加以下国际会议:0等。
       出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:0等。
       境外业务培训支出支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策、0等。
       因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。
       2.公务用车购置及运行费支出3.36万元。其中:
       公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。
       公务用车运行支出3.36万元。主要用于车辆维修维护和燃油。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1量。
       公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加3.36万元,增长0.00%,主要原因是2017年是我单位第一年参加决算,故无2016年决算数据,无法相比。
       3.公务接待费支出0.00万元。其中:
       外宾接待支出0.00万元。
       其他国内公务接待支出0.00万元。
       公务接待费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%。
       焦作市房地产交易所2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。
       八、预算绩效情况说明
       (一)绩效管理工作开展情况。
       我单位根据市财政局的全面部署,进一步贯彻落实《河南省财政管理工作绩效考核与激励办法》,结合全市开展的“转变作风抓落实、优化环境促发展”活动,积极开展绩效工作:强化组织领导,建立工作协调机制。为全面做好房地产管理工作,成立焦作市房地产交易所管理绩效考核工作领导小组;明确责任分工,强化责任意识,确保各项工作达到目的既定考核目标,按照焦作市房地产交易所管理绩效考核领导小组的统一安排,分别做好相关工作。确保考核工作顺利推进。
       绩效目标及完成情况
       (1)、各项指标完成情况
       我所完成经济收入579.28万元,其中房租收入295万元。
       今年来,我市房地产交易量呈现稳步上升的发展态势。截止日前,期楼盘新建114栋,现楼盘新建3600户;办理商品房预售合同备案7573件,备案注销268件,商品房资金监管开设监管账户61个,监管面积341403㎡,资金监管总额9.82亿,存量房资金监管31件,面积3500㎡,监管金额1875万元。共办理存量房转让交易3653件, 交易面积53.895万平方米, 交易金额113246.49万元。其中非住宅转让登记24宗,面积16.147万平方米。今年共受理房屋抵押登记7233件,抵押面积117.26万平方米,抵押金额243098.52万元。其中:住宅6874件,抵押面积87.84万平方米,抵押金额225264.32万元,办理租赁备案1130件,其中住宅568件,管理面积50681㎡,商业562件,管理面积173302 ㎡。认真做好各类档案的接收、建档工作,共接收私产转让8918分,整理私产档案1228卷。接待个人和单位查档复印3540起,公检法司1780起、组织部417起、遗失证明109起、注销300起、出具住房证明15000余份。
       (2)、其它目标任务,交易所按照局党委的统一部署,做好党风廉政建设和精神文明建设各项工作。完成阶段性临时工作,如办公大楼的管理已向居园公司移交完成,房产档案已初步按要求移交完成,配合南水北调进行拆迁安置、扶贫、信访等工作。其他方面的工作,如安全生产、综合治理、计划生育等工作也按要求做好完成。
       (二)项目绩效自评结果。
       现我单位对2017年国内债务利息支出项目绩效自评结果。
       “国内债务利息支出”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“国内债务利息支出”项目自评得分为98.9分。项目全年预算118.9万元,执行数118.9万元,完成预算的100%。主要实施效果:通过项目保证了我市房地产交易市场的平稳、有序发展,为群众提供了良好的便民服务场所。
       九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
       2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。
       十、机关运行经费支出情况说明
       2017年度机关运行经费支出96.28万元,较2016年度增加96.28万元,增长0.00%。主要原因是:2017年我单位第一次参加决算,无2016年决算数据,无法相比。
       十一、政府采购支出情况说明
       2017年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
       十二、国有资产占用情况说明
       2017年期末,焦作市房地产交易所共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
       十三、其他重要事项的情况说明
       无其他重要事项的情况说明


    第四部分  名词解释


       一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
       二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
       三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
       四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
       五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
       六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
       七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
       八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
       九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
       十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
       十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
       十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
       十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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